Semasa menerima peranti
Catat nama dan nombor telefon pelanggan, jenama, model serta nombor siri atau IMEI jika berkenaan. Semak semula nombor hubungan bersama pelanggan supaya makluman tidak tersalah penerima.
Tulis masalah menggunakan penerangan pelanggan. Rekod keadaan fizikal seperti skrin retak, dan senaraikan aksesori diterima. Jangan simpan kata laluan peribadi atau maklumat akaun pelanggan dalam nota biasa.
Semasa pemeriksaan dan pembaikan
Masukkan hasil diagnosis selepas pemeriksaan; jangan gantikan aduan asal dengan diagnosis. Rekod anggaran caj dan dapatkan kelulusan pelanggan sebelum kerja diteruskan. Butang rekod kelulusan hanya merekod persetujuan yang telah diperoleh; ia tidak menghubungi pelanggan.
Tugaskan juruteknik jika berkenaan dan kemas kini status sebenar. Tambah nota kerja yang boleh difahami oleh staf lain. Jika menggunakan ciri inventori, rekod alat ganti melalui tiket supaya kuantiti stok ditolak daripada item yang betul.
Semasa pengambilan pelanggan
Semak caj, diskaun dan cukai yang berkenaan sebelum mengeluarkan invois. Rekod bayaran sebenar dan semak baki. Invois yang dikeluarkan mengunci caj supaya salinan asal kekal sebagai rujukan.
Apabila sedia diambil, hubungi pelanggan atau hantar mesej WhatsApp secara manual. Perubahan status tidak menghantar mesej sendiri. Semak peranti bersama pelanggan ketika serahan, kemudian lengkapkan tiket selepas invois tersedia dan urusan serahan selesai.